Faktúra č. 20251049202025
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: EUROSAM, s.r.o.
- IČO: 36426903
- Adresa: Bytčická 89, 010 09 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251049202025
- Popis fakturovaného plnenia: Smotana do kávy B1
- Dátum doručenia: 30.05.2025
- Celková hodnota: 25,86 €
- Identifikácia objednávky: 4500149342
- Dátum zverejnenia: 21.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500149342 | Smotana do kávy B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 22 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ Menza | Objednávka |