Faktúra č. 20251018892025
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Top Print, s.r.o.
- IČO: 36406295
- Adresa: Predmestská 9011/29, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251018892025
- Popis fakturovaného plnenia: oprava a údržba kop. stroja
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 805,65 €
- Identifikácia objednávky: 4500147888
- Dátum zverejnenia: 03.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500147888 | Oprava a údržba kop. stroja | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Top Print, s.r.o. | 36406295 | 806 € | 11.03.2025 | 16.03.2025 | doc. Ing. Radoslav Ponechal, PhD. | pov.vedúci KPSU | Objednávka |