Faktúra č. 20251018112025
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Denis Valašek - Artwall
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251018112025
- Popis fakturovaného plnenia: nástenná maľba-letisko
- Dátum doručenia: 11.03.2025
- Celková hodnota: 650,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500147142
- Dátum zverejnenia: 01.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500147142 | Letecká maľba | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Denis Valašek - Artwall | 53636635 | 650 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Objednávka |