Faktúra č. 20241102992024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Slovenská technická univerzita
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241102992024
- Popis fakturovaného plnenia: Betonárske dni 2024-Bujňáková
- Dátum doručenia: 29.10.2024
- Celková hodnota: 225,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500145437
- Dátum zverejnenia: 26.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500145437 | Betonárske dni 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 225 € | 04.09.2024 | 01.11.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Objednávka |