Faktúra č. 20241076962024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: VEREX Žilina a.s.
- IČO: 36405957
- Adresa: Martina Rázusa 13, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241076962024
- Popis fakturovaného plnenia: AF - oddych. zóna elektromateriál
- Dátum doručenia: 20.08.2024
- Celková hodnota: 2 881,66 €
- Identifikácia objednávky: 4500144179
- Dátum zverejnenia: 07.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500144179 | AF - odd. zóna elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 4 843 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Objednávka |