Faktúra č. 20241037642024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Lindström s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241037642024
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží 25.3. - 21.4.2024
- Dátum doručenia: 02.05.2024
- Celková hodnota: 332,56 €
- Identifikácia objednávky: 4500142486
- Dátum zverejnenia: 25.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500142486 | prenájom rohoží | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 277 € | 18.03.2024 | 10.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Objednávka |