Faktúra č. 20231077192023
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Lindström s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231077192023
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 17.7.-13.8.2023
- Dátum doručenia: 21.08.2023
- Celková hodnota: 1 205,66 €
- Identifikácia objednávky: 4500137942
- Dátum zverejnenia: 08.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500137942 | prenájom rohoží | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 1 005 € | 04.08.2023 | 25.08.2023 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Objednávka |