Faktúra č. 20231070442023
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: KASON, s.r.o.
- IČO: 51662787
- Adresa: Dvorčianska 815, 949 05 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231070442023
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 01.08.2023
- Celková hodnota: 70,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500137659
- Dátum zverejnenia: 19.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500137659 | tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 71 € | 14.07.2023 | 05.08.2023 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Objednávka |