Faktúra č. 20231039302023
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Lindström s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231039302023
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 13.-16.týždeň 2023
- Dátum doručenia: 05.05.2023
- Celková hodnota: 997,67 €
- Identifikácia objednávky: 4500136323
- Dátum zverejnenia: 01.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500136323 | prenájom rohoží | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 831 € | 27.03.2023 | 14.05.2023 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Objednávka |