Faktúra č. 20231021142023
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231021142023
- Popis fakturovaného plnenia: suchý vysávač 6x
- Dátum doručenia: 20.03.2023
- Celková hodnota: 786,24 €
- Identifikácia objednávky: 4500135350
- Dátum zverejnenia: 06.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500135350 | T 7/1 Classic EU Akcia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 655 € | 15.03.2023 | 19.03.2023 | Jozef Lacek | riaditeľ UZVD | Objednávka |