Faktúra č. 20221033192022
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Lindström s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221033192022
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 13. týž.- Nová Menza
- Dátum doručenia: 03.05.2022
- Celková hodnota: 24,30 €
- Identifikácia objednávky: 4500129822
- Dátum zverejnenia: 28.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500129822 | prenájom rohoží - 13. týždeň | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 20 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Objednávka |