Bratislavská vodárenská spoločnosť
Informácie
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006682025 | Vodné, stočné Drotárska 200425-190525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 265,77 € | 22.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007082025 | Vodné, stočné HV-18 270425-260525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 351,61 € | 29.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007102025 | Zrážky HV-18 010525-310525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,41 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007112025 | Zrážky HV-18 010525-310525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 390,92 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006342025 | Vodné,stočné,zrážky Koceľova 130425-120525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 188,36 € | 16.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20241000392024 | vodné, stočné Drotárska 201223-190124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 527,89 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | RNDr. Alena Gessert, PhD. | Vedúca projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241000682024 | zrážky Drotárska 010124-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 594,05 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241000672024 | zrážky HV-18 010124-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 58,06 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241000292024 | vodné, stočné HV-18 171223-160124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 421,76 € | 17.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000802024 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 241223-23012 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 245,72 € | 05.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
| 20241001572024 | vodné, stočné HV-18 170124-160224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 502,76 € | 19.02.2024 | 26.03.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241001702024 | vodné, stočné Drotárska 200124-190224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 734,59 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001862024 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 240124-23022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 573,72 € | 26.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002062024 | zrážky HV- 18 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 54,00 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002072024 | zrážky Drotárska 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 556,25 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002632024 | vodné, stočné HV-18 170224-160324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 525,11 € | 18.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241002852024 | vodné, stočné Drotárska 200224-190324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 843,53 € | 20.03.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241003072024 | zrážky HV-18 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 58,06 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241003082024 | zrážky Drotárska 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 594,05 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241003092024 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2402-2303 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 121,56 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra |