Lindstrom, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221010122022 | čistenie rohoží 5/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 24,77 € | 26.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012572022 | čistenie rohoží 6/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 18,02 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014922022 | čistenie rohoží 7/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,38 € | 24.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018652022 | čistenie rohoží 8/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 9,94 € | 16.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020902022 | čistenie rohožíí 9/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,73 € | 13.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023212022 | čistenie rohoží 10/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,73 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026872022 | čistenie rohoží 11/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,73 € | 08.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 4500034094 | Pranie rohoží 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 18,72 € | 20.12.2022 | 09.01.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Objednávka | |||
| 20201030362020 | pranie rohoží 12/2020 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 23,82 € | 11.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000792021 | čistenie rohoží 1/2021 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,56 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002672021 | čistenie rohoží 2/2021 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,56 € | 05.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005272021 | čistenie a prenájom rohoží 3/2021 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,56 € | 31.03.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| 4500031360 | čistenie rohoží | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,56 € | 30.04.2021 | 30.04.2021 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Objednávka | |||
| 20211007542021 | čistenie a prenájom rohoží 4/2021 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,56 € | 30.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009972021 | pranie a prenájom rohoží 5/2021 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,56 € | 26.07.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012212021 | čistenie rohoží 6/2021 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,56 € | 25.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211014332021 | prenájom rohoží 7/2021 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 5,14 € | 24.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211018372021 | čistenie rohoží 8/2021 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,71 € | 17.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211020802021 | pranie a prenájom rohoží 9/2021 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,56 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211023482021 | čistenie rohoží 10/2021 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,56 € | 12.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra |