Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003512020 | zrážky Drotárska 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 455,64 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003522020 | zrážky Koceľova 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 65,24 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003532020 | bezkontaktný teplomer, alkalické batérie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 520,80 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003542020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLLA s.r.o. | 44356871 | 20 000,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003552020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECT | 03887707 | 12 000,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003562020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | A B.K.P.Š., spol. s r.o. | 45318131 | 7 000,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003572020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Šimkovič, Ing.arch., CSc. | 31812988 | 1 500,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003582020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AllesWirdGut Architektur ZT GmbH Wi | 228065S | 1 500,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003592020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Oláh/GRAU, Ing. arch. | 47535857 | 1 500,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003602020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Iľja Skoček, Ing. arch. | 30846498 | 1 500,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003612020 | el. energia 4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 4 311,12 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003622020 | čistiace prostriedy, dezinfekcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 879,42 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003632020 | činnosť zodpovednej osoby 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003642020 | prenájom tlačového zariadenia,klik black,co | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 47,49 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003472020 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 529,09 € | 05.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003482020 | vodné, stočné Drotárska 200320-190420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 327,67 € | 05.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003492020 | plyn všetky OM 010520-310520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 05.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003422020 | paušálny servis výťahu 4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003432020 | Flexilink OKR 010520-310520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003442020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003452020 | kopírovací papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 18,48 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003462020 | dezinfekčné prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 379,20 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003652020 | oprava tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VSP DATA, a.s. | 49241575 | 62,00 € | 30.04.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003652020 | oprava tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VSP DATA, a.s. | 49241575 | 62,00 € | 30.04.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003392020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003402020 | spracovanie webovej stránky www.digitalnypr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Kováč, Bc. | 52980456 | 1 500,00 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003412020 | prenájom priestorov pre účely realizácie ba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mona mi, s.r.o. | 35977752 | 150,00 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003932020 | nite | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MONTICOLOR S.p.A. | 109,70 € | 28.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003302020 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 61,67 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003312020 | vodné, stočné HV 170320-160420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra |