Faktúry
Počet záznamov: 23718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201009212020 | Náplň-dezinfekcia bez použitia vody, dezinf | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 731,76 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009202020 | Maintinenace Box-odpadová nádoba, Hight | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 360,85 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009192020 | Cartridge pre EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 1 008,00 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009182020 | LEXMARK fotovalec 500Z | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 48,38 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009152020 | toner Canon CLI581, toner Canon CLI580 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 63,10 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009142020 | toner LEXMARK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 225,72 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009292020 | vodné, stočné HV-18 1709-1610 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 154,51 € | 23.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009072020 | Zmluva o dielo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vojtech Ruman | 600,00 € | 21.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009062020 | Fotoemulse Fomaspeed, Fotoemulse Fomaspeed | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 304,42 € | 21.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009052020 | tlač plagátu A3, formát, A2 formát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HOMEAD s.r.o. | 35919159 | 24,96 € | 21.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009042020 | Zmluva o vedení workshopu 43/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Róbert Votický | 200,00 € | 21.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008992020 | servisné náhradné diely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 205,22 € | 21.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009032020 | atramentová tlačiareň EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 126,50 € | 21.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009002020 | Laserová tlač. Canon i-SENSYS, set klávesni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 257,40 € | 21.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009082020 | Biresin G27, Biresin G26 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODIKO, s.r.o. | 36402745 | 705,42 € | 21.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009022020 | Wifi USB, videokábel, rekukcia, PC zdroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 125,11 € | 21.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009432020 | SSD disk PATRIOT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 57,50 € | 21.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009222020 | členský poplatok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 20.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008952020 | papier ŠEDÁK výška 120cm, 100cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 391,10 € | 20.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008982020 | kovový regál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OBI Slovakia, s r.o. | 48258946 | 119,97 € | 20.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008972020 | Etylalkohol, Acetón, Dimetylsulfoxid, Dimet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 324,00 € | 20.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008962020 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 20.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009172020 | Bomasept G dezinfekčný gél na ruky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 207,79 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008942020 | tlač grafiky na PVC dosky (Komatex) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 237,12 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008932020 | ISIC cobrand, REVIS VŠ 09/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 3 860,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008922020 | Príkazná zmluva 192/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Lančaričová, Mgr. art. | 50,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008902020 | kontrola a čistenie komínov na DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. | 47192763 | 54,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008892020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 195,48 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008812020 | toner Canon CRG-737 čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 70,80 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008822020 | mesačná a štvťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |