Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001072022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Stolár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001472022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Stolár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 25.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008302022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Referent PAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 20.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009552022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Referent PAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 15.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010872022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Referent PAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 02.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013932022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Personalista | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010182022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Mzdový účtovn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 05.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013302022 | Zverák PROXXON, brúsny kotúč, posuvné merad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 293,21 € | 26.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009532022 | zrovnanie sklárskych hladín aj s drážkovaní | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Bohumil Homola | 200,00 € | 15.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004992022 | zrážky,vodné,stočné Koceľova 240322-230422 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,32 € | 29.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008842022 | zrážky, vodné, stočné Koceľova 240522-23062 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 123,23 € | 29.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017432022 | zrážky HV-18 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013952022 | zrážky HV-18 011022-311022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012002022 | zrážky HV-18 010922-300922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011072022 | zrážky HV-18 010822-310822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010152022 | zrážky HV-18 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009302022 | zrážky HV-18 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007452022 | zrážky HV-18 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005352022 | zrážky HV-18 010422-300422 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 05.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003612022 | zrážky HV-18 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000802022 | zrážky HV-18 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001702022 | zrážky HV 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,33 € | 04.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017442022 | zrážky Drotárska 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 485,27 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013962022 | zrážky Drotárska 011022-311022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012012022 | zrážky Drotárska 010922-300922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 485,27 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011082022 | zrážky Drotárska 010822-310822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010162022 | zrážky Drotárska 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009312022 | zrážky Drotárska 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 485,27 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007462022 | zrážky Drotárska 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005362022 | zrážky Drotárska 010422-300422 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 485,27 € | 05.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra |