Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221009432022 | , Skartovačka LEITZ, TV anténa EMOS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 302,98 € | 12.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013922022 | 12 kotúčov 16mm filmov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTV Film, s.r.o. | 04851471 | 831,66 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005332022 | 12 plexisklových dielov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 458,40 € | 05.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015702022 | 12.9-ich iPad pro Wi-fi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 1 530,00 € | 16.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015362022 | 18mm brezová preglejka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 1 654,38 € | 15.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016222022 | 18mm brezová preglejka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 884,44 € | 22.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010362022 | 18mm, 8mm buková preglejka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 435,43 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003712022 | 2 workshopy na tému vývoja hier v Umity | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Ferko | 51061031 | 1 200,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016412022 | 3D modelovanie a optimalizácie výroby umele | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Subdigital, s.r.o. | 50357239 | 845,00 € | 24.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003412022 | 3D tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advanced Engineering, s.r.o. | 51303451 | 1 728,00 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014172022 | 3D tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Náhori - 3D Technológie | 50278576 | 1 276,00 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015392022 | 3D tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 972,50 € | 15.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011442022 | 3D tlačiareň+tlačový plát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 747,50 € | 19.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016752022 | A4 PREMIUM MATT, A3+ PREMIUM MATT, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 195,27 € | 25.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002882022 | Adaptér Elgato Cam Link 4K, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 180,34 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003812022 | Adobe Photoshop CC MP ML 12 mesiacov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 657,60 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000122022 | Ag testy po 1 ks balené 300 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 336,50 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002052022 | AG testy po 1ks balené odber z nosa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 782,00 € | 11.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015472022 | AgCu plech, AgCu šína (drôt) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AL-BO, s.r.o. | 31426964 | 316,80 € | 15.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015462022 | AgCu plech, AgCu šína (drôt) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AL-BO, s.r.o. | 31426964 | 924,00 € | 15.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014842022 | AGE 2x5kg, MR 0,5 FM, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 307,37 € | 10.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015372022 | Akrylové farby, Umton olej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 665,90 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005552022 | aktualizácia programu ASPI za rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 1 338,55 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003082022 | aktualizačná odborná príprava technikov PO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 156,00 € | 30.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016192022 | Aku vŕtačka, nabíjačka batérií, veľkokapaci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 410,75 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004672022 | akumulátorový vrtací skrutkovač Makita | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 199,20 € | 27.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013612022 | Akumulátorový vŕtací skrutkovač,pokosová pí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CCB Stores CZ s.r.o. | 07970218 | 707,13 € | 03.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002482022 | Akvarelový papier Fabriano | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniel Kapusta | 10828923 | 195,00 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018672022 | Anglické preklady textov do katalógu pre pr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TOP PREKLADY, s.r.o. | 35972351 | 100,00 € | 19.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221017792022 | Anycubic Photon M3 Max | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 912,49 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |