Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000702022 | revízia hydrantov a PHP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 1 890,00 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001502022 | odstránenie nedostatkov z požiarnej ochrany | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 126,00 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011752022 | Prenosný hasiaci prístroj CO2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 68,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016342022 | Príkazná zmluva 269/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Bobiková | 900,00 € | 23.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017222022 | Príkazná zmluva H21/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Rusinová, prof.PhD. | 150,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017902022 | Príkazná zmluva 401/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Rusinová, prof.PhD. | 250,00 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005332022 | 12 plexisklových dielov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 458,40 € | 05.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015582022 | autorský honorár 121/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zeliha Asya Ilgun | 350,00 € | 16.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004542022 | členský poplatok za rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005882022 | autorský honorár 31/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zbyněk Baladrán | 300,00 € | 17.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000942022 | el. energia HV-18 010122-280122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 443,01 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000952022 | el. energia HV-18 290122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 292,61 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000962022 | el. energia Drotárska 010122-280122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 947,44 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000972022 | el. energia Drotárska 290122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 976,16 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000982022 | el. energia Koceľova 010122-280122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 159,05 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000992022 | el. energia Koceľova 290122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 23,09 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001752022 | el. energia Koceľova 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 271,19 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001842022 | el. energia Drotárska 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 10 037,16 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001832022 | el. energia HV-18 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 4 001,03 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002532022 | el. energia HV-18 28102021-31102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 10,33 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003922022 | el. energia Koceľova 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 332,87 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003912022 | el. energia Drotárska 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 11 722,52 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003902022 | el. energia HV-18 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 088,24 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005582022 | el. energia Koceľova 01042022-30042022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 302,68 € | 09.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005572022 | el. energia HV-18 01042022-30042022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 168,39 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005682022 | el. energia Drotárska 01042022-30042022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 11 080,22 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007492022 | el. energia Koceľova 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 320,99 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007482022 | el. energia Drotárska 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 12 608,90 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007472022 | el. energia HV-18 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 196,38 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009202022 | el. energia HV-18 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 452,62 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra |