Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006382023 | odvod 2% za aut. hon. Jela Šimková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 8,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006432023 | autorský honorár 55/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriel Lešinský | 245,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006442023 | odvod 2% za aut. hon. P. Važan, G. Lešinský | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 7,60 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006332023 | vodné, stočné HV-18 170423-160523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 472,03 € | 17.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006212023 | Prenájom priestorov pre účely výučby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 250,00 € | 16.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006172023 | Modelárska sadra ALMOD LC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 282,00 € | 16.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006182023 | Grafická úprava výročnej správy VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vojtech Ruman | 50915274 | 360,00 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006222023 | Príkazná zmluva 46/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sanetriková | 350,00 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006202023 | iMac 24" 4,5K Apple M1 8-core | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | m:zone | 34146229 | 2 900,00 € | 16.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006192023 | ISIC cobrand, REVIS VŠ 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 180,00 € | 16.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006302023 | el. energia Kremnica preddavok 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 16.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006292023 | el. energia Koceľova preddavok 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 16.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006282023 | el. energia Drotárska preddavok 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 16.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006272023 | el. energia HV-18 preddavok 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 16.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006062023 | Príkazná zmluva 82/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jan Amann Kratochvil | 400,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006092023 | Príkazná zmluva 30/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. M.A. Michaela Fišerová, Ph.D. | 50,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006102023 | Príkazná zmluva 33/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dipl. Ing. Hana Križanová, MA | 50,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006112023 | autorský honorár 54/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikola Šefranková | 539,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006132023 | Príkazná zmluva 83/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dana Tomečková | 100,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006142023 | Príkazná zmluva 86/2023 + Dodatok č. 1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luba Nurse | 110,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006162023 | odvod 2% za aut. hon. Nikola Šefranková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 11,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006262023 | el. energia Kremnica 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 20,45 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006242023 | el. energia Drotárska 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 106,90 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006122023 | Filamenty pre 3D tlač a doručenie na predaj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 124,46 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006082023 | Kleština, Fréza trojbritá, Fréza ballnose, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 455,77 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006072023 | Grafické práce na publikácií Nová krajina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIW s.r.o. | 44412223 | 60,00 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006252023 | el. energia Koceľova 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 69,01 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006232023 | el. energia HV-18 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 441,04 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006312023 | poistné Digitalizácia-stroje 180623-170624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 657,44 € | 15.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006322023 | poistné objekt v Kremnici 180623-170624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 329,02 € | 15.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra |