Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006772023 | Fotopríslušenstvo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 1 124,00 € | 24.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006582023 | Nity kovové, nitovačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | The Solution Shop | 199,00 € | 23.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006592023 | pokuta za podanie priznania k dani z nehnut | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hlavné mesto SR | 000000 | 5,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006602023 | Príkazná zmluva 27/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Július Barczi | 50,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006632023 | Príkazná zmluva 60/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Volodymyr Serhachov | 350,00 € | 23.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006692023 | odvod 2% za aut. honorár Mira Keratová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,66 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006652023 | autorský honorár 57/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 130,21 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006682023 | odvod 2% za aut. hon.S.Császárová,M. Tornya | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 140,00 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006672023 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Michal Tornyai | 3 430,00 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006662023 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Simona Czászárová | 3 430,00 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006642023 | Licencia Kerio control EDU AV, Webfilter, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | open systems, s.r.o. | 35769904 | 3 768,60 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006622023 | právne služby 4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 202,50 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006612023 | toner Lexmark | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 117,52 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006492023 | Technika pre vzdelávací kurz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 20 814,00 € | 22.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006502023 | Príkazná zmluva 64/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 100,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006522023 | autorský honorár 53/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zsuzsa Lászlo | 200,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006542023 | Príkazná zmluva 32/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 50,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006562023 | Príkazná zmluva 76/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. M.A. Miachaela Fišerová, Ph.D. | 30,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006572023 | autorský honorár 52/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Enikö RÓKA | 200,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006552023 | Látková roleta Rolo 9 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 2 116,84 € | 22.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006532023 | dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 22.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006512023 | Výmena regulátora plynu pri kotli TUV-Hav.s | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 212,21 € | 22.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006452023 | Digitálna tlač fotografických kníh A5 30 st | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JJS ART, s.r.o. | 47381841 | 219,89 € | 19.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006462023 | Contract for facilitating the workshop 58/K | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksii Kuchanskyi | 109,86 € | 19.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006482023 | Balík chemikálií a testovacích prúžkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 482,38 € | 19.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006412023 | CTO MacBook Pro 13" 512 GB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | m:zone | 34146229 | 1 799,00 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006422023 | DTD surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 499,80 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006352023 | Tlač fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 100,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006362023 | autorský honorár 59/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jena ŠIMKOVÁ | 392,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006372023 | autorský honorár 56/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra |