Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006932023 | Príkazná zmluva 57/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Ivan Gerát | 80,00 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006942023 | Príkazná zmluva 58/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 155,00 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006952023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2404-2305 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 352,04 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006962023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006972023 | Oprava a nastavenie regulátora R 101 na ria | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 190,00 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006992023 | Zvierka stolárska, Predlžovačka, Bubon pred | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 152,19 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006982023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 31.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007002023 | Fotodokumentácia backstage prehliadky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Gucmanová | 53913418 | 200,00 € | 31.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007012023 | Vizáž a príprava pred módnou prehliadkou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | studio22academy s.r.o. | 47925825 | 450,00 € | 31.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006862023 | Modernizácia ústredne EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 9 648,00 € | 30.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006912023 | odvod 2% za aut. honorár Peter Važan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,60 € | 30.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006902023 | autorský honorár 61/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 30.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006892023 | odvod 2% za aut. honorár David Hangonyi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,00 € | 30.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006882023 | autorský honorár 63/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | David HANGONYI | 98,00 € | 30.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006852023 | Stojan na TV AlzaErgo TV Cart | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 206,90 € | 30.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006842023 | Oprava riadiacej jednotky CPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP, s.r.o. | 45262543 | 183,60 € | 30.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006872023 | dobropis k faktúre 20230137 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 13,50 € | 30.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006782023 | čistenie a kontrola komínov v budove na Hvi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 60,00 € | 26.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006792023 | Úložný box | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emba Trade, s.r.o. | 34142860 | 100,08 € | 26.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006832023 | autorský honorár 62/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Klaus-Peter Speidel | 250,00 € | 26.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006812023 | Epson SCP-8000 LLK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 170,40 € | 26.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006802023 | Epson SCP-8000 LK, odpadová kazeta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 258,60 € | 26.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006822023 | Jazyková korektúra textu katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | a syn, s.r.o. | 51190125 | 120,00 € | 26.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006712023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 78,85 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006722023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 78,85 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006732023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006742023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006752023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006762023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006702023 | vodné, stočné Drotárska 200423-190523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 242,94 € | 24.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |