Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007322023 | 8 dvojposteľových izieb pre študentov 6/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007342023 | Skalpely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CELIMED s.r.o. | 31403751 | 166,80 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007312023 | Servis frézy CNCDelta 210 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JEŘÁBEK-stroje, s.r.o. | 26914999 | 776,00 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007292023 | odvod 2% za aut. honoráre Važan, Kollerová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 6,20 € | 05.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007302023 | Flexilink OKR 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007222023 | Zmluva K4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia STRAKOVÁ | 280,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007212023 | Zmluva K2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 250,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007202023 | Zmluva K1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Emoke Vargová | 400,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007192023 | Zmluva M21/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 462,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007182023 | Zmluva M20/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 49,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007172023 | Zmluva M22/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 441,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007162023 | Zmluva M23/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 273,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007152023 | Zmluva M24/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 308,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007142023 | Zmluva M26/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anja Naňová | 70,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007132023 | Zmluva M30/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Plesníková | 70,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007122023 | Zmluva M27/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Štefan Hnát | 56,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007112023 | Zmluva M31/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 560,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007102023 | Zmluva M33/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Krajčovičová | 623,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007092023 | Zmluva M25/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 350,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007082023 | Zmluva M32/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 409,50 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007072023 | Zmluva M34/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 140,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007242023 | Obnovenie licencie Adobe photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 129,60 € | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007232023 | Knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Megabooks SK, s.r.o. | 3669954 | 1 065,00 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007252023 | všetky OM preddavky 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007062023 | zrážky Drotárska 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 567,05 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007052023 | zrážky HV-18 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007022023 | ubytovanie študentov 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007032023 | Spracovanie grafických materiálov pre Ateli | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristián ŠTUPÁK | 51483785 | 120,00 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007042023 | Oprava plotra EPSON SC P-8000 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Print Trade, s.r.o. | 31585078 | 1 668,00 € | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006922023 | Príkazná zmluva 52/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Miroslav Marcelli | 80,00 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra |