Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007602023 | Rovné rezbárske dláto, rydlo na linoryt, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M-Stein - Peter Meszáros | 11992832 | 317,29 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007532023 | Canon Roll Matt Coated Paper | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 89,82 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007542023 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007552023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 282,64 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007572023 | USB token, USB token | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 196,80 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007582023 | právna pomoc 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 288,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007592023 | Registračný poplatok pre OFF Festival na 23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie | 42256160 | 78,00 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007562023 | Zmluva o poskytnutí služieb 06/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 273,00 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007472023 | Policové regále | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovotyp, s.r.o. | 35808705 | 1 246,85 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007482023 | telefóny 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 778,84 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007492023 | Servis, výmena akumulátorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 1 615,68 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007512023 | preddavky 07/2023 za všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 400,00 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007502023 | plyn Drotárska 010523-310523 vyúčtovacia fa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 947,96 € | 09.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007522023 | Duracryl Plus tekutina, prášok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 36,16 € | 09.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007382023 | mobilné telefóny 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 241,01 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007402023 | Železiarsky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 321,94 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007412023 | Balík chemikálií a testovacích prúžkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 114,90 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007422023 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 1 147,00 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007442023 | Zhotovenie 3 ks fineartprint foto na plátne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 990,00 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007452023 | hromadná poistná zmluva 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 169,08 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007462023 | Príkazná zmluva 91/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 60,00 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007392023 | prenájom tlačového zariadenia 05/2023 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 62,42 € | 07.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007432023 | Softbox foto video svetlo 2 x 90 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Garipov Rašid - FILM-TECHNIKA | 02856123 | 209,54 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007362023 | mesačná kontrola EPS za mesiac Jún | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007372023 | školenie na systém EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007352023 | Zmluva - ochrana majetku - júl 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 06.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007332023 | Príkazná zmluva 92/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tomáš Pospěch | 40,00 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007262023 | činnosť zodpovednej osoby 06/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007272023 | autorský honorár 64/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 205,80 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007282023 | autorský honorár 65/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 98,00 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra |