Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231010452023 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 07/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 49,05 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010422023 | Palivová karta 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 137,72 € | 04.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010412023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 04.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010372023 | činnosť zodpovednej osoby 08/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010362023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2406-2307 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 170,48 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010392023 | členský príspevok v ISRK na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Inštitút Slovenskej rektorskej | 31772412 | 1 000,00 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010382023 | Flexilink OKR 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010402023 | Materiál podľa cenovej ponuky: Bicia súprav | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Rybnikár | 43577652 | 629,20 € | 03.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010292023 | hromadná poistná zmluva 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 141,08 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010302023 | Príkazná zmluva 170/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 50,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010312023 | Príkazná zmluva 171/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Tomková, PhD. | 80,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010332023 | plyn preddavky všetky OM 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010352023 | interiérové vybavenie Rekonštrukcia a moder | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 8 030,50 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010342023 | Lakovanie modelu auta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luckery, s.r.o. | 46035320 | 450,00 € | 02.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010322023 | NO ISIC, Externista | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 6,50 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010272023 | zrážky HV-18 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010282023 | zrážky Drotárska 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 567,05 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010212023 | Príkazná zmluva 20/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 778,00 € | 31.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010222023 | Príkazná zmluva 19/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Žofia Dubová | 1 949,88 € | 31.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010232023 | Príkazná zmluva 17/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 1 296,60 € | 31.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010242023 | členské v mesiaci jún 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010262023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010202023 | Deinštalácia kolektívnej výstavy KFaNM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 1 585,00 € | 31.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010432023 | údržba výťahu Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 41,00 € | 31.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010192023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 28.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010252023 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 28.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010182023 | Monitoring médií 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 180,00 € | 27.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010082023 | autorský honorár 80/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 156,80 € | 26.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010092023 | autorský honorár 79/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Vilím, PhD. | 196,00 € | 26.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010102023 | odvod 2 % za: P. Važan, E. Vilím | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 7,20 € | 26.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra |