Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231010722023 | Zmluva - ochrana majetku - 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 21.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010672023 | podlahová krytina,Lepidlo, lišty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEOKORK s.r.o. | 29290775 | 2 302,74 € | 17.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010832023 | Materiál na maľovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETMALL s.r.o. | 31601529 | 885,55 € | 17.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010842023 | Maľovanie, rekonštrukcia miestností rektorá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETMALL s.r.o. | 31601529 | 3 401,98 € | 17.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010812023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 42,85 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010882023 | Klimatizácia LG kazeta-dodávka a montáž, Ve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Klima LG, spol. s r.o. | 44462905 | 9 871,92 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010892023 | Reklama - print | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PILOT, o.z. | 42265959 | 600,00 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010662023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 27,17 € | 15.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010612023 | preplatok el. energia HV-18 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 200,44 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010622023 | preplatok el. energia Drot. 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 692,31 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010632023 | preplatok el. energia Koc. 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 76,49 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010642023 | preplatok el. energia Kre 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 606,30 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010602023 | Úložný box 50ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emba Trade, s.r.o. | 34142860 | 250,00 € | 11.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010682023 | Prenájom systému JOSEPHINE 010823-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEBIZ, s.r.o. | 36694207 | 2 616,00 € | 11.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010862023 | Vybudovanie IT infraštruktúry v učebni Drot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 2 754,19 € | 11.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010532023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 2 988,00 € | 10.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010572023 | Rekonštrukcia učebne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVAFOL SK2, s.r.o. | 51222281 | 1 702,63 € | 10.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010512023 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010562023 | preddavky plyn všetky OM 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 357,00 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010552023 | preplatok plyn vyúčtovanie Drotárska7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 098,08 € | 10.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010522023 | Licí hmota LH01 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | THUN STUDIO s.r.o. | 24197998 | 172,00 € | 09.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010922023 | Monitoring médií 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 180,00 € | 09.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010472023 | telefóny 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 744,60 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010492023 | mobilné telefóny 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 211,45 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010482023 | Softvér k realizovaniu projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Syntex Bratislava, s.r.o. | 35774673 | 627,00 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010502023 | oprava systému E.P.S. po ročnej kontrole | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 487,20 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010582023 | Label Printer Niimbot D110 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doop trade s. r. o. | 52476481 | 41,12 € | 08.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010542023 | Výmena laserovej trubice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Agentúra Uhal | 1020666152 | 5 886,00 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010442023 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 07.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010462023 | Zmluva o poskytovaní služieb 08/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 504,00 € | 07.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra |