Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014042023 | Príkazná zmluva 263/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Ondrušová | 056963 | 400,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014052023 | Príkazná zmluva 255/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Katarína Poliačiková | 100,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014062023 | Príkazná zmluva 258/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Kahan | 340,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014072023 | Grafické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Kollár | 1 850,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014092023 | Renovácia podláh, Rekonštrukcia Galérie Méd | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Smart Design s.r.o. | 53660099 | 1 450,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014292023 | plyn všetky OM 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231015912023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 439,80 € | 03.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014332023 | Palivové karty 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 321,84 € | 03.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231014342023 | Palivové karty 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 72,78 € | 03.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231013882023 | Materiál pre projekt KEGA - tkaniny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TART, s.r.o. | 36320412 | 786,98 € | 02.11.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20231013972023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 64,70 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20231013982023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 47,60 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20231014362023 | Kruhové svietidlo - Rekonštrukcia Galérie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIGHT-HOUSE s. r. o. | 44433204 | 182,11 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013842023 | Príkazná zmluva 103/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 400,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231013852023 | autorský honorár 104/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Trtolová | 830513 | 490,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013862023 | autorský honorár 105/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Pánči | 803642 | 490,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013872023 | 2%Brajerčík,Kraviansky,Baláž,Trtolová,Pánči | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 45,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013892023 | Výroba KAPA PLAST | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KRAJSPOL SK, s.r.o. | 36712736 | 315,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013902023 | Príkazná zmluva 262/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Bullová | 691265 | 150,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013922023 | Príkazná zmluva 106/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Barbora Peterková | 600,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231013932023 | Príkazná zmluva 107/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbara Ritterová | 270460 | 500,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013942023 | Jazyková korektúra: Básnikova Itália (Cesto | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AT, s.r.o. | 55064884 | 825,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013962023 | Príkazná zmluva 121/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Kotian | 139908 | 700,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014252023 | Výmena routerov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 356,39 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014272023 | Stojan na TV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 198,47 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014282023 | Flexilink OKR 01112023-30112023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014322023 | Tvorba sprievodného programu počas Bielej n | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Leonard Lofaj | 55333443 | 150,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014442023 | Časopis Glosália na celý rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOSOLÁLIA, občianske združenie | 42263646 | 20,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014912023 | Náradie Bosch pre projekt KEGA K-23-007-00 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ModusLink B.V. | 1 277,00 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014422023 | zrážky HV-18 0110-3110 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra |