Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014932023 | preddavok plyn všetky OM 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 23 611,00 € | 07.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014372023 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 10/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 70,92 € | 07.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231014082023 | Zmluva o vytv. diela a lic.zmluva 115/KPČ/2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Silvia Levenson | 500,00 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014132023 | Materiál na výučbu (papier) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 187,80 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014102023 | Zmluva o vytv. diela a lic.zmluva 116/KPČ/2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Silvia Levenson | 3 500,00 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | RNDr. Michal Goga, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014112023 | Materiál: Reštaurátorské lampy a stojan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 628,54 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014122023 | Odborná literatúra pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 140,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014142023 | Softvér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 216,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014152023 | Materiál: moučka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TGK - technika, sklo a | 25007688 | 818,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014162023 | Bavlnené plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 119,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014172023 | autorský honorár 98/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Karaba | 196,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014182023 | odvod 2 % Lukáš Karaba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014192023 | Canon EOS 6DII telo+objektív | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 1 149,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014202023 | Zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 1 233,60 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014232023 | dávkovač toaletného mydla,dávkovač papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014492023 | oprava havarijného stavu kúrenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Janošovič - Inštalácie | 47193361 | 387,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014452023 | Skladovacia boxy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 628,56 € | 06.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231014642023 | Licencia Affinity V2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Serif (Europe) Ltd. | 2117968 | 742,50 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014302023 | Wifi prístupový bod | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 634,07 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014312023 | Varič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 48,70 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014512023 | Uradný preklad zmluvy z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 249,48 € | 06.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014652023 | Občerstvenie pre zahraničných hostí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 1 172,70 € | 06.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014672023 | Ubytovanie pre zahraničných hostí, mestská | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hotel Devín, a.s. | 31395741 | 12 004,70 € | 06.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014502023 | ubytovanie 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 06.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015932023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 457,90 € | 06.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014412023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2409-2310 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 234,73 € | 06.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231014022023 | Rekonštrukcia podláh, rekonštrukcia Galérie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristián Liščik - Brúsenie parkiet | 53407024 | 3 600,00 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20231014002023 | hromadná poistná zmluva 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 940,50 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014012023 | Odborná literatúra pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 651,50 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014032023 | Príkazná zmluva 261/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniela Dolinská | 571365 | 150,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |