Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231018202023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 44,87 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231018212023 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OLO, a.s. | 681300 | 877,92 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231018232023 | Nájom fľaša propán-bután, nájom fľaša propá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 13,44 € | 31.12.2023 | 25.01.2024 | doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231018252023 | Tašky A5 s potlačou, tašky A4 s potlačou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 473,52 € | 31.12.2023 | 27.01.2024 | doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231018222023 | Prenájom multifunkčných zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 057,26 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018262023 | Mobilné telefóny 01122023-31122023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 236,85 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018272023 | telefóny 01122023-31122023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 731,22 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018282023 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 57,07 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018292023 | vodné,stočné,zrážky Koceľova 241123-231223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 234,73 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018302023 | plyn Drotárska 01122023-31122023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 6 467,67 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018332023 | údržba výťahov Drotárska 011023-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018342023 | Dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018352023 | Prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,10 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018392023 | Spojky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VERATOM s.r.o. | 53349466 | 270,00 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018402023 | Servisný poplatok a kliky 2552ci 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231018412023 | poplatok za elektronickú prolongáciu extern | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 467,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231018422023 | právne služby 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 357,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231018312023 | zrážky HV-18 011223-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231018322023 | zrážky Drotárska 011223-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 567,05 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231018362023 | Palivové karty 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 471,89 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231018452023 | elektrina Drotárska 011223-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 270,40 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231018462023 | elektrina Koceľova 011223-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 12,20 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231018482023 | Právna pomoc v mesiaci december 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 288,00 € | 31.12.2023 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231018492023 | vodné, stočné HV-18 171123-161223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 402,20 € | 31.12.2023 | 07.02.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20231018442023 | elektrina HV-18 011223-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 929,02 € | 31.12.2023 | 08.02.2024 | Ing. Adriana Bertóková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231018472023 | elektrina Kremnica 011223-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 59,69 € | 31.12.2023 | 08.02.2024 | Ing. Adriana Bertóková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231018372023 | Výpočtová technika - knižnica 1 položka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 1 673,75 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231018382023 | Výpočtová technika - knižnica 9 položiek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 14 525,25 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231018432023 | dobropis všetky OM 010123-311223 plyn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 14 111,46 € | 31.12.2023 | 13.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20231018242023 | IT konzultačné služby 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 1 512,00 € | 29.12.2023 | 25.01.2024 | doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra |