Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221007602022 | Príkazná zmluva 107/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Fišerová | 50,00 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007572022 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 57,02 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007642022 | Monitoring médií 5/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007592022 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 750,06 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007542022 | prenájom tlačového zariadenia 356ci 5/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 76,75 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007652022 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 722,28 € | 08.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007632022 | prenájom galérie 16. 5. - 27. 5. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Otvorená spoločnosť, spol. s r.o. | 35775331 | 530,00 € | 08.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007252022 | Príkazná zmluva 142/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andreas Van Speybroeck | 50,00 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007242022 | Príkazná zmluva 106/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ján Filípek | 50,00 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007272022 | Príkazná zmluva 185/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. art. Veronika Kostková | 50,00 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007262022 | Príkazná zmluva 120/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia Kružliaková | 50,00 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007282022 | Príkazná zmluva 145/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Šumaj | 50,00 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007292022 | Príkazná zmluva 131/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Marek Mati | 50,00 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007322022 | Príkazná zmluva 99/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Art. Boris Belan | 50,00 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007382022 | Príkazná zmluva 102/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Samuel Čarnoký | 50,00 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007392022 | Príkazná zmluva 123/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Liška | 43581218 | 50,00 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007402022 | Príkazná zmluva 84/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Šimkovič, Ing.arch., CSc. | 31812988 | 80,00 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007512022 | Príkazná zmluva 115/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tomáš Javurek | 50,00 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007492022 | el. energia Koceľova 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 320,99 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007482022 | el. energia Drotárska 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 12 608,90 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007472022 | el. energia HV-18 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 196,38 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007462022 | zrážky Drotárska 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007452022 | zrážky HV-18 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007412022 | Príkazná zmluva 83/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľubomíra Abrahámová | 80,00 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007372022 | Príkazná zmluva 126/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimír Majtan | 50,00 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007362022 | Príkazná zmluva 152/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Art. Juraj Mitro | 50,00 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007352022 | Príkazná zmluva 119/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Krutek | 50,00 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007342022 | Príkazná zmluva 139/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paeddr. Elena Porubänová | 50,00 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007332022 | Príkazná zmluva 101/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Tomáš Boroš, ArtD. | 50,00 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007312022 | Príkazná zmluva 127/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Mandl | 50,00 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra |