Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221009342022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 20,24 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009422022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 291,86 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009412022 | Zmluva o vedení workshopu 41/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bojan Mijatović | 750,00 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009372022 | Bezpečnostná SIM 01072022-30092022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009362022 | prenájom tlačového zariadenia 356ci 06/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 142,78 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009352022 | servisný poplatok a kliky 2552ci 06/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009252022 | pripoistenie na Covid doc. Benčík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 2,00 € | 08.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009282022 | Mraziaci stôl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 590,84 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009292022 | Chladiaci pracovný stôl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 715,04 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009332022 | štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009322022 | telefóny 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 809,20 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009312022 | zrážky Drotárska 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 485,27 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009302022 | zrážky HV-18 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009272022 | el. energia Drotárska 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 8 071,80 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009262022 | Príkazná zmluva 187/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Filip Čeňek | 595,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009242022 | Príkazná zmluva 188/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 595,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009162022 | NO ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 6,00 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009202022 | el. energia HV-18 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 452,62 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009212022 | el. energia Koceľova 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 195,77 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009192022 | Mobile glass furnace NG40BC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Niesenglass Switzerland GmbH | 9 500,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009182022 | Colling oven (chladiaca rúra) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Niesenglass Switzerland GmbH | 2 830,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009172022 | činnosť zodpovednej osoby 7/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009142022 | Prkazná zmluva 147/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Uhrík | 50,00 € | 06.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009132022 | Prkazná zmluva 213/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 60,00 € | 06.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009112022 | hromadná poistná zmluva 6/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 34,82 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009122022 | riad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 765,73 € | 06.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009152022 | toner OKI Cyan, Magenta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 442,20 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009102022 | plyn všetky OM 01072022-31072022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009052022 | ubytovanie študentov 6/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009042022 | poskytnuté obedy v mesiaci jún 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fit Food, s.r.o. | 45865175 | 905,40 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra |