Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221009652022 | nájom fľaša oceľová 2 ks 01082022-31072023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 357,48 € | 20.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009662022 | Príkazná zmluva 114/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 50,00 € | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009672022 | ELINCHROM statív 88-235cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 237,00 € | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009682022 | ELINCHROM D-Lite RX 4 blesk na fotografovan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 718,01 € | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009612022 | Príkazná zmluva 228/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ladislav Čarný | 80,00 € | 19.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009632022 | právne služby jún 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 787,50 € | 19.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009642022 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 19.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009622022 | servis tlačiarne Canon image C726i | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 673,27 € | 19.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010102022 | Medziknižničná výpožičná služba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzitná knižnica v Bratislave | 00164631 | 15,00 € | 19.07.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009582022 | ČK ITIC, ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 2 378,52 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009572022 | ubytovanie pre ukrajinských študentov 7/22 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 420,00 € | 18.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009592022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 8/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 18.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009602022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 8/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 18.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009552022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Referent PAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 15.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009562022 | preplatok el.energia Kremnica 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 1 827,29 € | 15.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009542022 | SSD disk Crucial, PC zdroj Silentium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 313,80 € | 15.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009532022 | zrovnanie sklárskych hladín aj s drážkovaní | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Bohumil Homola | 200,00 € | 15.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009522022 | Zmluva - ochrana majetku - august 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 15.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009502022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009512022 | monitoring médií 6/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009432022 | , Skartovačka LEITZ, TV anténa EMOS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 302,98 € | 12.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009442022 | Bluetooth adaptér CARNEO BT-269 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 50,84 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009482022 | servis komunikátora na vstupnej rampe Drotá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 69,90 € | 12.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009472022 | vodné, stočné Kremnica 010422-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 237,32 € | 12.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009462022 | plyn Drotárska 01062022-30062022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 420,66 € | 12.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009492022 | prevoz diel po deinštalácii | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Car Route, s.r.o. | 46294996 | 132,00 € | 12.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009452022 | HP Laseret | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 76,44 € | 12.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009402022 | Zmluva o vedení workshopu 40/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Selma Rizvic | 850,00 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009392022 | Zmluva o vedení workshopu 42/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Olivia Fletcher Vane | 1 700,00 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009382022 | grafická úprava výročnej správy VŠVU 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vojtech Ruman | 50915274 | 300,00 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra |