Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221009932022 | Merač vodivosti Grisinger, Digitus, RAZER, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CONRAD Electronic ČR, s.r.o. | 28218434 | 260,76 € | 28.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009942022 | Kamera Bressner MikroCam SP 5MP, Sklíčko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OPTINO, s.r.o. | 52066657 | 359,00 € | 28.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009952022 | autorský honorár 35/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Stankovičová | 20,00 € | 28.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009962022 | Príkazná zmluva 27/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 519,90 € | 28.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009972022 | Príkazná zmluva 26/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Soňa Sadilková | 521,50 € | 28.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009982022 | Príkazná zmluva 24/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 404,00 € | 28.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009912022 | dezinfekčné prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 798,81 € | 28.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009922022 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 28.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009902022 | Náhradné diely na frézu a brúsenie nástrojo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WOOD-B,s r.o. | 47916206 | 705,26 € | 27.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009852022 | mobilné telefóny 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 203,01 € | 26.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009882022 | autorský honorár 33/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. PhDr. Zdeno Kolesár | 200,00 € | 26.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009862022 | činnosť zodpovednej osoby-Oznamovanie proti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 348,00 € | 26.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009892022 | materiál, Mikrofón Jabra Speak 810 MS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 106,54 € | 26.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009872022 | prenájom AULY UK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 200,00 € | 25.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009842022 | výroba sadrokartónového stropu m.č.317 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Norbert Popluhár | 40567371 | 927,60 € | 22.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009692022 | Príkazná zmluva 25/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Art. Mário Nôta | 168,58 € | 21.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009702022 | revízia a mazanie výťahu v mesiaci máj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 52,00 € | 21.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009712022 | vodné, stočné HV-18 170622-160722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 374,03 € | 21.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009722022 | PC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 228,56 € | 21.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009732022 | Operačná pamä Patriot Viper, Tablet Lenovo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 509,23 € | 21.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009742022 | Živica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuDent, s.r.o. | 30997399 | 69,90 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009752022 | autorský honorár 67/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 260,00 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009762022 | autorský honorár 66/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 100,00 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009772022 | autorský honorár 68/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 235,00 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009782022 | autorský honorár 69/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Klaus-Peter Speidel | 195,00 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009792022 | autorský honorár 64/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Rapavá | 200,00 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009802022 | autorský honorár 63/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Kristína Mičová | 200,00 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009812022 | autorský honorár 49/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Barbora Vaculová | 51460939 | 2 000,00 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009822022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 297,00 € | 21.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009832022 | ESET PROTECT Advanced 010822-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 2 421,12 € | 21.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra |