Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221010552022 | servisný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 402,00 € | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010572022 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sýkora-advokatska kancelária | 47256206 | 4 020,00 € | 17.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010592022 | Zariadenia, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 2 511,56 € | 17.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010582022 | Stabilizátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 160,85 € | 17.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010562022 | drevené rezivo pre stolársku dielňu HS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 638,57 € | 16.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010542022 | KAVAN žehlička, rezacia podložka, žehlička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tatramodel, s.r.o. | 53757203 | 158,54 € | 16.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010492022 | materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 585,22 € | 15.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010502022 | materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 53,54 € | 15.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010512022 | Zmluva - ochrana majetku - 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 15.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010532022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 15.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010522022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 15.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010482022 | Materiál, zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 419,98 € | 12.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010452022 | Látky pre tvorbu módnej kolekcie doc.B.Peuc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bargertex, s.r.o. | 53006470 | 312,50 € | 12.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010462022 | Inštalačné práce na výstave PERMANENTNÝ RI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 1 249,99 € | 12.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010472022 | servisné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 102,00 € | 12.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010442022 | Epox G1000, Epox G300 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 553,40 € | 12.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010412022 | Externý disk ADATA čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 54,08 € | 11.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010422022 | autorský honorár 65/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Katarína Poliačiková | 200,00 € | 11.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010432022 | Zatemňovací systém | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BRÁNY A POHONY, s.r.o. | 50070959 | 2 705,80 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010342022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 74,58 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010352022 | K&M 260 robustný stojan s ťažkou liatinovou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TM sound | 44293801 | 188,02 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010362022 | 18mm, 8mm buková preglejka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 435,43 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010382022 | monitoring médií 7/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010402022 | Reproduktor VISATON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CONRAD Electronic ČR, s.r.o. | 28218434 | 82,48 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010332022 | mobilné telefóny 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 168,54 € | 10.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010372022 | plyn Drotárska 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 385,24 € | 10.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010392022 | prenájom tlačového zar. 356ci 07/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 97,68 € | 10.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010302022 | Príkazná zmluva 231/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Dionýz Troško | 655,00 € | 09.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010322022 | Príkazná zmluva 230/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Volodymyr Serhachov | 338,00 € | 09.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010272022 | telefóny 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 717,60 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra |