Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201010332020 | Zmluva M26/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 67,50 € | 12.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010492020 | Latex Revultex 3kg bal, kondenzačný sililón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3D art design s.r.o. | 01777777 | 181,81 € | 12.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010482020 | Microsoft Xbox 360 Kinect Sensor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Arašid s.r.o. | 36054241 | 27,98 € | 12.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010302020 | monitoring médií 10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 12.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010462020 | Látka nepremokavý nylon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 50,74 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010472020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 11.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010502020 | Mikroskop pre Chem. laboratórium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T & M Trade s.r.o. | 47764538 | 499,00 € | 11.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010452020 | tlač čiernobiela A4, tlač farebná A4 väzba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANWELL s.r.o. | 45268193 | 268,24 € | 11.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010222020 | Krížovo-bodový laser BOSCHGCL2-15+RM1+BT150 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ján Buchanec - BB Trade | 33576009 | 154,80 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010232020 | spojka rohová, spojka T kus s výstupom, spo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriana Nagyová - papagaj-shop | 41939972 | 157,54 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010242020 | sklo Float 5mm číre, kalené, leštená hrana | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sklofix s.r.o. | 44226756 | 150,00 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010292020 | Výbojka Philips Master | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Seedstore s.r.o. | 46690239 | 503,86 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010272020 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 011020-311020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 873,00 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010262020 | chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 135,72 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010252020 | doplnenie inštalácie SAD GJK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RICHIE. s.r.o./creative agency | 51430924 | 199,92 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010202020 | Metabo KGS, Metabo podstavec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MADMAT, s.r.o. | 36364398 | 409,20 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010192020 | kontrola a čistenie komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. | 47192763 | 90,00 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010182020 | Festool mobil. vysávač CLEATEC, Festool fil | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH-HOBBY, s.r.o. | 35814951 | 493,08 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010172020 | povinné+havarijné poistenie Peugeot Rifter | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AXA pojisťovňa a.s. | 36857521 | 506,80 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010162020 | plyn Drotárska 011020-311020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 815,38 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010152020 | mobilné telefóny 0110-3110 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 136,89 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010212020 | autorský honorár 60/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 517,96 € | 10.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010282020 | STELL SOS 4000 podl. stojan TV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 115,90 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010142020 | autorský honorár 54/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 82,04 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010132020 | autorský honorár 53/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pawel Pokutycki | 700,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010122020 | autorský honorár 52/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 650,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010102020 | Projektor Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 520,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010092020 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010082020 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010072020 | trubica LED, LED žiarovka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 1 278,00 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra |