Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201010332020 Zmluva M26/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stanislav Chajdiak 67,50 € 12.11.2020 04.12.2020 Faktúra
20201010492020 Latex Revultex 3kg bal, kondenzačný sililón Vysoká škola výtvarných umení 157 805 3D art design s.r.o. 01777777 181,81 € 12.11.2020 08.12.2020 Faktúra
20201010482020 Microsoft Xbox 360 Kinect Sensor Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Arašid s.r.o. 36054241 27,98 € 12.11.2020 08.12.2020 Faktúra
20201010302020 monitoring médií 10/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 NEWTON Media, spol. s r.o. 44253320 180,00 € 12.11.2020 08.12.2020 Faktúra
20201010462020 Látka nepremokavý nylon Vysoká škola výtvarných umení 157 805 GOTANA s.r.o. 46279491 50,74 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra
20201010472020 prenájom rohoží Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 60,29 € 11.11.2020 01.12.2020 Faktúra
20201010502020 Mikroskop pre Chem. laboratórium Vysoká škola výtvarných umení 157 805 T & M Trade s.r.o. 47764538 499,00 € 11.11.2020 08.12.2020 Faktúra
20201010452020 tlač čiernobiela A4, tlač farebná A4 väzba Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ANWELL s.r.o. 45268193 268,24 € 11.11.2020 08.12.2020 Faktúra
20201010222020 Krížovo-bodový laser BOSCHGCL2-15+RM1+BT150 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. Ján Buchanec - BB Trade 33576009 154,80 € 10.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20201010232020 spojka rohová, spojka T kus s výstupom, spo Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adriana Nagyová - papagaj-shop 41939972 157,54 € 10.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20201010242020 sklo Float 5mm číre, kalené, leštená hrana Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Sklofix s.r.o. 44226756 150,00 € 10.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20201010292020 Výbojka Philips Master Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Seedstore s.r.o. 46690239 503,86 € 10.11.2020 01.12.2020 Faktúra
20201010272020 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 011020-311020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 5 873,00 € 10.11.2020 01.12.2020 Faktúra
20201010262020 chemikálie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 FOMA BOHEMIA s.r.o. 62024078 135,72 € 10.11.2020 01.12.2020 Faktúra
20201010252020 doplnenie inštalácie SAD GJK Vysoká škola výtvarných umení 157 805 RICHIE. s.r.o./creative agency 51430924 199,92 € 10.11.2020 01.12.2020 Faktúra
20201010202020 Metabo KGS, Metabo podstavec Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MADMAT, s.r.o. 36364398 409,20 € 10.11.2020 01.12.2020 Faktúra
20201010192020 kontrola a čistenie komínov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. 47192763 90,00 € 10.11.2020 01.12.2020 Faktúra
20201010182020 Festool mobil. vysávač CLEATEC, Festool fil Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Fachman - EH-HOBBY, s.r.o. 35814951 493,08 € 10.11.2020 01.12.2020 Faktúra
20201010172020 povinné+havarijné poistenie Peugeot Rifter Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AXA pojisťovňa a.s. 36857521 506,80 € 10.11.2020 01.12.2020 Faktúra
20201010162020 plyn Drotárska 011020-311020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 7 815,38 € 10.11.2020 01.12.2020 Faktúra
20201010152020 mobilné telefóny 0110-3110 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 136,89 € 10.11.2020 01.12.2020 Faktúra
20201010212020 autorský honorár 60/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Dušan Buran 517,96 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
20201010282020 STELL SOS 4000 podl. stojan TV Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 115,90 € 10.11.2020 08.12.2020 Faktúra
20201010142020 autorský honorár 54/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Dušan Buran 82,04 € 09.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20201010132020 autorský honorár 53/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Pawel Pokutycki 700,00 € 09.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20201010122020 autorský honorár 52/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Tomasz Bierkowski 650,00 € 09.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20201010102020 Projektor Epson Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Datacomp, s.r.o. 36212466 520,00 € 09.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20201010092020 štvrťročná a mesačná kontrola EPS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 720,00 € 09.11.2020 01.12.2020 Faktúra
20201010082020 mesačná kontrola EPS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 30,00 € 09.11.2020 01.12.2020 Faktúra
20201010072020 trubica LED, LED žiarovka Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Vladimír Gregáň-VG-elektro 31024611 1 278,00 € 09.11.2020 01.12.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »