Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201009462020 | Nepájivé kontaktné pole, Servo motorček, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 314,40 € | 30.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009472020 | CITRAN, FERIKYANID | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 213,60 € | 29.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009492020 | Knihy: Biomimicry in Architecture, The Robo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 100,50 € | 29.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009482020 | Mob.Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009412020 | *0008*3m tyče priemer 12mm, 3m tyče priemer 6mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOVOUNI-BA, s.r.o. | 35863609 | 74,00 € | 28.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009402020 | Adobe CC All Apps MP ML (+CZ) 011020-300921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 384,00 € | 28.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009392020 | autorský honorár 27/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 180,00 € | 28.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009372020 | technický materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 572,10 € | 28.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009362020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 14 744,42 € | 28.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009382020 | jednorazové rúška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 72,00 € | 28.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009322020 | LCD monitor 49" Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 861,32 € | 27.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009312020 | PC zostava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 384,82 € | 27.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009272020 | úprava webovej aplikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jakub Sládek | 200,00 € | 27.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009232020 | Živica + tvrdidlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EPOXY, s.r.o. | 36734799 | 287,52 € | 27.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009342020 | MacBook Pro 13" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 349,00 € | 27.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009332020 | grafické návrhy, návrh katalógu k výstave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Chovan Šimon | 52735095 | 800,00 € | 27.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009302020 | odborná prehliadka plynových a tlakových za | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 692,00 € | 27.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009282020 | Zmluva o vedení workshopu 51/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Júlia Kolláthová | 150,00 € | 27.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009252020 | skrinka na kolieskach Nils | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 101,90 € | 27.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009242020 | transport diel absolventky KFNM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 135,00 € | 27.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009262020 | pravidelný servis plynových horákov DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 400,00 € | 27.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009352020 | RAM, SSD, Magic mouse, Adobe CC 12 mes. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 196,40 € | 27.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009112020 | Príkazná zmluva 48/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diana Cencer Garafová | 200,00 € | 23.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009102020 | autorský honorár 45/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | František Király | 150,00 € | 23.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009092020 | tlač a scanovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 1 074,72 € | 23.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009162020 | toner HPC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 56,92 € | 23.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009122020 | autorský honorár 37/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Philipp Kolychev | 500,00 € | 23.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009212020 | Náplň-dezinfekcia bez použitia vody, dezinf | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 731,76 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009202020 | Maintinenace Box-odpadová nádoba, Hight | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 360,85 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009192020 | Cartridge pre EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 1 008,00 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra |