| 20201009462020 |
Nepájivé kontaktné pole, Servo motorček, |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
314,40 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009472020 |
CITRAN, FERIKYANID |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
31625444 |
|
213,60 € |
29.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009492020 |
Knihy: Biomimicry in Architecture, The Robo |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Art Books |
50454137 |
|
100,50 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009482020 |
Mob.Orange Internet Klasik+ |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,99 € |
29.10.2020 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009412020 |
*0008*3m tyče priemer 12mm, 3m tyče priemer 6mm |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
KOVOUNI-BA, s.r.o. |
35863609 |
|
74,00 € |
28.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009402020 |
Adobe CC All Apps MP ML (+CZ) 011020-300921 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TRACO Computers, s.r.o. |
31421652 |
|
384,00 € |
28.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009392020 |
autorský honorár 27/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. art. Peter Ančic |
|
|
180,00 € |
28.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009372020 |
technický materiál |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
572,10 € |
28.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009362020 |
jedálne kupóny |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
14 744,42 € |
28.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009382020 |
jednorazové rúška |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
CYAN, s.r.o. |
44047801 |
|
72,00 € |
28.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009322020 |
LCD monitor 49" Samsung |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
861,32 € |
27.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009312020 |
PC zostava |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
384,82 € |
27.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009272020 |
úprava webovej aplikácie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ing. Jakub Sládek |
|
|
200,00 € |
27.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009232020 |
Živica + tvrdidlo |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
EPOXY, s.r.o. |
36734799 |
|
287,52 € |
27.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009342020 |
MacBook Pro 13" |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TRACO Computers, s.r.o. |
31421652 |
|
1 349,00 € |
27.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009332020 |
grafické návrhy, návrh katalógu k výstave |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Chovan Šimon |
52735095 |
|
800,00 € |
27.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009302020 |
odborná prehliadka plynových a tlakových za |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Reviz - Detva, s.r.o. |
47035242 |
|
1 692,00 € |
27.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009282020 |
Zmluva o vedení workshopu 51/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. Júlia Kolláthová |
|
|
150,00 € |
27.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009252020 |
skrinka na kolieskach Nils |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
101,90 € |
27.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009242020 |
transport diel absolventky KFNM |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ART&TRANS |
47654465 |
|
135,00 € |
27.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009262020 |
pravidelný servis plynových horákov DC44 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
GAS-KONTROL, s.r.. |
47043199 |
|
400,00 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009352020 |
RAM, SSD, Magic mouse, Adobe CC 12 mes. |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TRACO Computers, s.r.o. |
31421652 |
|
1 196,40 € |
27.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009112020 |
Príkazná zmluva 48/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Diana Cencer Garafová |
|
|
200,00 € |
23.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009102020 |
autorský honorár 45/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
František Király |
|
|
150,00 € |
23.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009092020 |
tlač a scanovanie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
1 074,72 € |
23.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009162020 |
toner HPC |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
56,92 € |
23.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009122020 |
autorský honorár 37/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Philipp Kolychev |
|
|
500,00 € |
23.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009212020 |
Náplň-dezinfekcia bez použitia vody, dezinf |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
731,76 € |
23.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009202020 |
Maintinenace Box-odpadová nádoba, Hight |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TEPEDE Slovakia, s.r.o. |
31351611 |
|
360,85 € |
23.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009192020 |
Cartridge pre EPSON |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TEPEDE Slovakia, s.r.o. |
31351611 |
|
1 008,00 € |
23.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
