Faktúra č. 20201009262020

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20201009262020
  • Popis fakturovaného plnenia: pravidelný servis plynových horákov DC44
  • Dátum doručenia: 27.10.2020
  • Celková hodnota: 400,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500009522
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500009522 Prav. servis plyn. horákov-DC44 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 GAS-KONTROL, s.r.. 47043199 480,00 € 14.10.2020 14.10.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
Tlačiť