Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000712023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000702023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000692023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000682023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000672023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000662023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000652023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000642023 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 813,72 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000632023 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000622023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000602023 | Kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 77,94 € | 27.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000322023 | Zmluva - ochrana majetku - 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 18.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000612023 | členský poplatok na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 628,00 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000812023 | Batéria do notebooku PATONA pre DELL INSPIR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 58,05 € | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000802023 | plyn - preddavok 02/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 424,00 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000762023 | čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 599,82 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000752023 | zrážky Drotárska 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 519,65 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000742023 | zrážky HV-18 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,81 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000732023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 33,10 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000722023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 60,90 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001012023 | Príkazná zmluva 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zlatica Pisklová | 60,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001002023 | Príkazná zmluva 13/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Dergnovichová | 60,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000992023 | Príkazná zmluva 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Bojsová | 120,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000982023 | poplatok za úkony Slovenskej akreditačnej a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská akreditačná agentúra | 00157806 | 20 863,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000972023 | ubytovanie pre študentov 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000922023 | vstupka - povolenie na vjazd, 060223-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 329,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000912023 | vstupka - povolenie na vjazd, 060223-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 329,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000872023 | ubytovanie študentov 1/2023 Mária Šimová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 52,70 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000862023 | ubytovanie študentov 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000842023 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 104,40 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra |