Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001592020 | Príkazná zmluva 8/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Vlastimil Zuska | 400,00 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001622020 | Licenčná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 98,28 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001642020 | Príkazná zmluva 200/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 90,00 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001652020 | farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 742,07 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001662020 | autorský honorár 3/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Šebeková | 470,40 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001672020 | autorský honorár 1/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudmila Pavolová | 196,00 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001682020 | autorský honorár 2/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Peuch | 490,00 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001692020 | autorský honorár 4/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Peuch | 470,40 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001702020 | odvod 2% za 4 autorské honoráre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 33,20 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001522020 | spojky 25x252x2mm, materiál na veľký sál, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AluGro - pro s.r.o | 27393356 | 6 639,66 € | 10.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001632020 | oprava a údržba regulátora plynu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 4652572 | 1 551,00 € | 14.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001712020 | oprava plynového horáka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 279,20 € | 17.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001732020 | povinné, havarijné poistenie Peugeot Rifter | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AXA pojisťovňa a.s. | 36857521 | 450,50 € | 17.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001452020 | servis 3D tlačiarne Prusa MK2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DORMIN, s.r.o. | 45556601 | 230,40 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001492020 | Fne Art tlač papier Pro Photo Pastell Matt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 427,68 € | 07.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001542020 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 762,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001562020 | autorský honorár 6/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 299,88 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001602020 | ubytovanie študentov 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 376,00 € | 14.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001762020 | Príkazná zmluva 9/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Chocholová | 130,00 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001772020 | oprava domového rozhlasu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 2 129,00 € | 19.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001722020 | záblesková výbojka Elinchrom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 82,90 € | 17.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001742020 | žiarovka do dataprojektoru BENQ MW529 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Web Retail, s.r.o. | 90,86 € | 18.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001782020 | čierne textilné pozadie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 205,90 € | 19.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001792020 | Lamino doska Falco, dekor Y121, hladká | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 97,08 € | 19.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001802020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 41,11 € | 20.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001842020 | vozík prepravný MAGG, skartovačka HAMA, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 746,42 € | 20.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001852020 | povinné poistenie BL886HI 050520-050521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 244,32 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001862020 | havarijné poistenie BL886HI 050520-050521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 690,09 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001872020 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 75,18 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001892020 | OOPP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 38,70 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra |