Faktúra č. 20201001522020

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20201001522020
  • Popis fakturovaného plnenia: spojky 25x252x2mm, materiál na veľký sál,
  • Dátum doručenia: 10.02.2020
  • Celková hodnota: 6 639,66 €
  • Identifikácia objednávky: 4500009207
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500009207 Materiál podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AluGro - pro s.r.o 27393356 5 670,00 € 27.01.2020 27.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
Tlačiť