Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004472020 | telefóny 010520-310520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 775,81 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004492020 | mobilné telefóny 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 158,57 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004522020 | Vonkajší parapet m.č.228 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Gorcs | 13997319 | 450,00 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004582020 | Epox G1000, Epox G300, Leštící pasta, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 1 190,52 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004592020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004602020 | dobropis dávkovač toaletného papiera,dávkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 140,29 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004612020 | Separačné pasty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIPEX, spol. s r.o. | 31105513 | 90,48 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004662020 | Ebaboard | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 360,50 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004702020 | slučkový koberec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GDmats s.r.o. | 51241391 | 76,00 € | 16.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004462020 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 256,32 € | 10.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004532020 | monitoring médií 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 12.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004642020 | Tablet iPad, puzdro na tablet s klávesnicou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 561,65 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004652020 | Mandátna zmluva 15/KPČ/2020 (obč.zákonnník) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Monica Manu | 225,00 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004682020 | autorský honorár 17/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Kollár | 980,00 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004692020 | autorský honorár 14/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alina Serban | 500,00 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004712020 | odvod 2% autorský honorár Lukáš Kollár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004722020 | Príkazná zmluva 75/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Jasna Gaburová | 80,00 € | 16.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004732020 | Príkazná zmluva 72/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Zuzana Šidlíková, PhD. | 150,00 € | 16.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004742020 | Príkazná zmluva 80/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Samuel Čarnoký | 80,00 € | 16.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004752020 | Príkazná zmluva 79/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc.Ing. Vladimír Šimkovič | 80,00 € | 16.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004762020 | tonery HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 434,52 € | 10.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004512020 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 966,24 € | 12.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005112020 | dobropis: pracovná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 6,80 € | 23.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004672020 | Počítač Alza TopOffice Pentium SSD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 642,40 € | 15.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004772020 | Silikón MM 940 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 444,00 € | 16.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004782020 | Poradca 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 16.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004792020 | Webkamera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 175,32 € | 16.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004802020 | nájom vysielač 01062020-31122020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 46,67 € | 10.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004812020 | MacBook Pro 13" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | m:zone | 34146229 | 2 298,00 € | 16.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004822020 | Píla Husqvarna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHROME s.r.o. | 46068279 | 2 190,00 € | 17.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra |