Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000832023 | Flexilink OKR 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000822023 | hromadná poistná zmluva 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 7,42 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000782023 | Multifunkčná miestnosť 135 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Turian - ERMONT | 13979078 | 1 056,00 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001072023 | Príkazná zmluva 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Sekova | 90,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001062023 | Príkazná zmluva 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rita Wagnerová | 90,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001052023 | Príkazná zmluva 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valéria Baluchová | 90,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001042023 | Príkazná zmluva 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Mohnacká | 90,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001032023 | Príkazná zmluva 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ladislav Mohnaczký | 90,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001022023 | Príkazná zmluva 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Renáta Pisklová | 60,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000852023 | plyn všetky OM 010123-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 02.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000952023 | celoročné cest.poist.M.Vindiš 030423-020424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 06.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001232023 | Plexisklo a formátovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SIBA - SIGN s.r.o. | 35721189 | 199,70 € | 10.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001202023 | Laminovacia fólia Peach | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 15,75 € | 03.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001082023 | Skartovačka LEITZ iQ Slim Home Office P4 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 142,20 € | 06.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000962023 | Revízia požiarnych zariadení Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 76,50 € | 06.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000902023 | zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 405,25 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000932023 | členský poplatok za rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001092023 | Zmluva o spolupráci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kunsthalle Bratislava | 52832171 | 3 000,00 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001112023 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001122023 | mobilné telefóny 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 208,21 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001132023 | telefóny 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 748,74 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001162023 | Príkazná zmluva 406/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Luková | 150,00 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001242023 | plyn Drotárska 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 51 262,41 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001262023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,00 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001302023 | povinné+havarijné poistenie BT558FD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 142,38 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001412023 | el. energia Kremnica 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001402023 | el. energia Kremnica 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001392023 | el. energia Koceľova 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001382023 | el. energia Koceľova 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001372023 | el. energia Drotárska 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra |