Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001112022 | vyúčt. el. energia Kremnica 010122-270122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 1 125,14 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005512022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 1 124,59 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009892022 | materiál, Mikrofón Jabra Speak 810 MS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 106,54 € | 26.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005132022 | poskytnuté obedy v mesiaci apríl 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fit Food, s.r.o. | 45865175 | 1 105,20 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001892022 | preprava osôb dňa 5. 3. 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Chrzan s.r.o. | 36460320 | 1 100,00 € | 09.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014522022 | autorský honorár 122/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Cepka | 1 100,00 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018202022 | Zmluva o vedení workshopu 146/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jack Walker | 1 087,57 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221016762022 | Sklárska píšťala, nabieracie želiezko, guľa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Novotný glass s.r.o. | 17134609 | 1 075,00 € | 25.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014792022 | Pracovná stolička sit-stand čierna textília | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 1 074,00 € | 10.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012992022 | Farebná laserová tlačiareň OKI C824dn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | nanoTECH, s.r.o. | 43798608 | 1 070,78 € | 24.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014832022 | školiace a prednáškové priestory - prenájom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredná odborná škola dopravná | 17055202 | 1 068,00 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005082022 | pov.+ havarijné poist.BT558FD 290422-290423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 067,40 € | 02.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016492022 | Notebook ASUS Vivobook S 15 OLED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 048,20 € | 24.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018832022 | Notebook ASUS Vivobook S 15 OLED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 048,20 € | 24.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016102022 | Olej, damarový lak, plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 1 041,60 € | 22.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008442022 | Laserová tlačiareň Canon i-SENSYS,toner Can | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 037,38 € | 21.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014672022 | Notebook ASUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 031,05 € | 10.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005892022 | molitan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lugas SK, spol. s r.o. | 47847573 | 1 030,00 € | 17.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016822022 | CTO Mac mini Apple M1-core | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 1 029,60 € | 28.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016912022 | Dýha Buk, PRG sur Buk, MDF sur. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 1 028,92 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002312022 | Router Ubiquit Unifi Dream, materiál a serv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 023,96 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015382022 | Reštaurátorská lampa, stojan s kolieskami | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 1 018,59 € | 15.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017162022 | Sušička vzduchu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Abranova, s.r.o. | 48289507 | 1 016,55 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012212022 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 012,50 € | 07.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018092022 | zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 1 010,00 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002182022 | Zmluva o vedení workshopu 02/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Likavčan | 1 000,00 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006242022 | preprava pedagógov a študentov Ateliéru tra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sun Bus, s.r.o. | 48032247 | 1 000,00 € | 20.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006622022 | čalunnícke práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Klinmöbel Plus s.r.o. | 51470331 | 1 000,00 € | 30.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007672022 | Nájomné v období 6. 6. -17. 6. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CTPark Bratislava, spol. s r.o. | 47251743 | 1 000,00 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010922022 | grafický dizajn katalógu One Day Every Day | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Lelovský | 45891389 | 1 000,00 € | 05.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra |