Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000542022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000732022 | Príkazná zmluva 21/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Bojsová | 30,00 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000692022 | Príkazná zmluva 18/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Julián Keppl | 40,00 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000682022 | Príkazná zmluva 17/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 40,00 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000672022 | Príkazná zmluva 14/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Irena Gečevská | 30,00 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000662022 | Príkazná zmluva 12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rita Wagnerová | 30,00 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000652022 | Príkazná zmluva 10/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Mohnacká | 30,00 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000642022 | Príkazná zmluva 11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ladislav Mohnaczký | 30,00 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000632022 | Príkazná zmluva 8/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Sekova | 90,00 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000622022 | Príkazná zmluva 7/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriela Rakovská Laciková | 60,00 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000702022 | revízia hydrantov a PHP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 1 890,00 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000762022 | osobné ochranné prac. pomôcky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1 302,07 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000772022 | hromadná poistná zmluva 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 31,20 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000782022 | Príkazná zmluva 28/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Ivičič | 93,00 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000712022 | ubytovanie študentov 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 07.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000792022 | napínanie rámov sieťovina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 629,68 € | 07.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000832022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 263,09 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000842022 | mobilné telefóny 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 184,45 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000902022 | telefóny 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 773,38 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000912022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 57,48 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000922022 | toner HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 131,04 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000942022 | el. energia HV-18 010122-280122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 443,01 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000952022 | el. energia HV-18 290122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 292,61 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000962022 | el. energia Drotárska 010122-280122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 947,44 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000972022 | el. energia Drotárska 290122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 976,16 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000982022 | el. energia Koceľova 010122-280122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 159,05 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000992022 | el. energia Koceľova 290122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 23,09 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001012022 | miestny poplatok za komunálne odpady a drob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 7 764,12 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000742022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 03.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000802022 | zrážky HV-18 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |