Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002502022 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 94,26 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002492022 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 190,61 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002462022 | samolepky na testovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fork, s.r.o. | 44311061 | 95,20 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002402022 | GALERAZ CLEAR okuliare, RUIZ1 okuliare, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica | 22649778 | 160,06 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002392022 | Pigment žlté kamdium, zelená smaragdová, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 112,50 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002422022 | Paterson svetlo do tmavej komory pre vyvolá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 79,80 € | 23.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002472022 | vzorovanie na školskej huti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Střední uměleckoprumyslová škola | 00845060 | 250,00 € | 23.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002542022 | Publikácie pre katedru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 393,35 € | 23.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002572022 | vodné, stočné HV-18 170222-160322 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 255,92 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002552022 | oprava Peugeot 508 BL886HI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 783,12 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002562022 | MDF surová, PRG VDZV Breza, PRG sur Buk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 293,18 € | 24.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002722022 | výroba výstavných prvkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NOVA INTERIER, s.r.o. | 3131287784 | 2 372,40 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002712022 | autorský honorár 3/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Weisslechner | 450,00 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002622022 | Príkazná zmluva 243/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 28,60 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002782022 | Tabuľa ECONOMY PLUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 130,80 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002772022 | dávkovač toaletného mydla,dávkovač papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,60 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002762022 | oprava systému E.P.S. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 301,20 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002702022 | čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 607,33 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002672022 | brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 90,52 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002642022 | Zmluva - ochrana majetku - 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002632022 | výťah Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 144,00 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002602022 | páska Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 5,28 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002582022 | Elektronické komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 375,40 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002592022 | Canis CXS GUSTAV Vodeodolná zástera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica | 22649778 | 34,08 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002612022 | Sublimačný atrament čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE | 33309779 | 195,00 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002652022 | DEV-15421 deska audioadaptéru pro modul, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Distrelec Gesellschaft m.b.H. | 168,63 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002662022 | stolička borovica ODDVAR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 299,80 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002682022 | Produkty na výkon COVID testovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 480,24 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002692022 | maliarske plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTMIE, spol.s.r.o. | 36731684 | 139,00 € | 25.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002732022 | Audiorekordér Zoom, taška na rekordér Zoom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 446,00 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra |