Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001542022 | Herný netebook Lenovo Legion | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 338,73 € | 01.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001532022 | Disk HDD, LCD monitor, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 238,44 € | 01.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001602022 | vodné, stočné Drotárska 200122-190222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 721,91 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001582022 | Príkazná zmluva H4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lenka Kukurová, Ph.D. | 150,00 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001572022 | Príkazná zmluva H3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ilona Németh, DLA. | 90,00 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001562022 | Príkazná zmluva H2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Vaněk, doc.MgA. | 60,00 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001552022 | Príkazná zmluva H1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Rudolf Sikora | 60,00 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001592022 | Color copy papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 267,72 € | 01.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001662022 | Škatule a boxy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 83,64 € | 03.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001642022 | plyn všetky OM 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001972022 | balíček filmov pre projekt "Okamžitá fotogr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Čáp- polograph | 75392771 | 1 584,00 € | 03.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001652022 | hromadná poistná zmluva 02/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 7,86 € | 03.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001632022 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 03.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001612022 | Flexilink OKR 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001722022 | revízia a mazanie výťahu v mesiaci február | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 52,00 € | 04.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001702022 | zrážky HV 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,33 € | 04.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001692022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 04.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001712022 | zrážky Drotárska 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 452,92 € | 04.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001782022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 24,84 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001772022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 84,84 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001752022 | el. energia Koceľova 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 271,19 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001742022 | dodanie a výmena ovládania VAD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 113,99 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001682022 | materiál pre dielňu serigrafie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 299,89 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001762022 | Časopis Umění 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s r.o. | 25094769 | 57,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001672022 | Príkazná zmluva 32/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Sekova | 30,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001932022 | miestny poplatok za komunálne odpady r.2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001922022 | daň z nehnuteľnosti na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 148,92 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001942022 | mobilné telefóny 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 173,33 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001902022 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001882022 | časopis Source na celý rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 114,00 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra |