Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004592021 | odstránenie nedostatkov po revízii výťahu H | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 2 262,00 € | 17.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004772021 | Laťovka CB, Hranovacia páska s lepidlom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 81,10 € | 22.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004762021 | preklad Sj-Aj - Príkazné zmluvy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 66,72 € | 22.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004732021 | papierenský tovar na prijémacie pohovory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 632,87 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004722021 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 299,65 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004712021 | povinné poistenie BL745IE 240921-240922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 218,64 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004692021 | Extra hlboká kovová skriňa SPIRIT biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 1 392,01 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004682021 | Rhinoceros 7 CZ&ENG sada 30 trvalých licenc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 170,00 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004672021 | Krížový laser Bosch Universal, Televízor, V | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 634,87 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004612021 | biele plátno, PAP emulzia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODROTISK | 04864999 | 207,88 € | 17.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004582021 | školenie užívateľov ARL-základy modulu kata | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 150,00 € | 17.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004702021 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 385,00 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004642021 | rekonštrukcia a modernizácia potrubia teple | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 15 853,74 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004602021 | Mini PC,LCD Monitor,klávesnica,myš,držiak, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 895,49 € | 17.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004572021 | odborná technická správa sociálne zariadeni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STONEHENGE s.r.o. | 44991860 | 144,00 € | 16.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004882021 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 82 s.r.o. | 46463631 | 156,99 € | 24.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004872021 | Príkazná zmluva 97/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 40,00 € | 23.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004862021 | Príkazná zmluva 95/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 50,00 € | 23.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004852021 | Príkazná zmluva 98/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Vladimír Beskid | 30,00 € | 23.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004842021 | Príkazná zmluva 122/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 30,00 € | 23.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004832021 | Zmluva M1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Terézia Dodoková | 1 | 280,80 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004822021 | Príkazná zmluva 130/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Vaispacherová | 30,00 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004792021 | Príkazná zmluva 131/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Katarína Ihringová, PhD. | 80,00 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004782021 | Umelé drevo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 3 219,20 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004752021 | preprava 1 palety z BA do Karlových Varov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doprava na paletách | 22794905 | 66,66 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004742021 | Príkazná zmluva 80/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudovít Hološka | 80,00 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005002021 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 2 662,10 € | 28.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004992021 | Príkazná zmluva 120/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Lahoda prof., akad.mal. | 30,00 € | 24.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004982021 | 3D tlačiareň Prusa i3 MK3S + originál (stav | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 752,95 € | 24.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004972021 | Príkazná zmluva 132/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Marta Herucová, PhD. | 80,00 € | 24.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra |