Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001462023 | el. energia Drotárska 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 16.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001452023 | el. energia HV-18 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 16.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000942023 | Zmluva - ochrana majetku - 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 06.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001952023 | zrážky HV-18 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,96 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001932023 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 27.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001922023 | Odborná prehliadka plynových a tlakových za | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 692,00 € | 27.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001912023 | Papier Šedák, výška 120 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 163,20 € | 27.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001822023 | Zmluva o vedení workshopu KI/1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 700,00 € | 23.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001712023 | Dataprojektor Optoma, Monitor Acer, Monitor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 4 887,22 € | 21.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001702023 | ACER PC Nitro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 3 501,67 € | 21.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001612023 | Zmluva o vedení workshopu 1/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Francisco Claret Martí | 2 000,00 € | 20.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002092023 | Príkazná zmluva 14/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MUDR. Ján Ballx | 150,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001972023 | Počítač (komponenty) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 658,15 € | 01.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001942023 | povinné poistenie BL886HI 050523-040524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 291,96 € | 28.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002112023 | plyn všetky OM 01032023-31032023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002052023 | havarijné poistenie BL886HI 050523-040524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 801,08 € | 01.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002022023 | kontrola systému EPS - kontrola linky, výme | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 61,20 € | 01.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002202023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2401-2302 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 178,78 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002192023 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002162023 | ubytovanie 2/2023 Mária Šimová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 49,30 € | 03.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002152023 | ubytovanie študentov 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 03.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002352023 | Príkazná zmluva 15/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondrej URBAN | 50812602 | 50,00 € | 07.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002342023 | Príkazná zmluva 16/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jiří Šigut | 180,00 € | 07.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002232023 | 8 dvojposteľových izieb pre študentov 3/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002222023 | 1 dvojposteľová izba pre zahr. študentky 2/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 290,00 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002182023 | lakovanie 2 ks modelov automobilov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luckery, s.r.o. | 46035320 | 335,00 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002172023 | hromadná poistná zmluva 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 140,26 € | 03.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002142023 | predĺženie prenájmu Adobe CC licence | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 388,80 € | 03.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002102023 | Mes poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002082023 | Flexilink OKR 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra |