Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001862023 | Stojan na TV AlzaErgo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 400,40 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001872023 | daň z nehnuteľností na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 148,92 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001882023 | zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 4 102,10 € | 20.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001892023 | autorský honorár 10/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 250,00 € | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001902023 | autorský honorár 9/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001912023 | Papier Šedák, výška 120 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 163,20 € | 27.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001922023 | Odborná prehliadka plynových a tlakových za | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 692,00 € | 27.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001932023 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 27.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001942023 | povinné poistenie BL886HI 050523-040524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 291,96 € | 28.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001952023 | zrážky HV-18 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,96 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001962023 | zrážky Drotárska 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 513,05 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001972023 | Počítač (komponenty) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 658,15 € | 01.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001982023 | Oprava systému E.P.S. výmena 7ks hlásičov a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 991,20 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001992023 | kontrola systému EPS - meranie sirénovej li | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 52,20 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002002023 | ročný servis kotla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIVIS Heating Systems | 31388027 | 186,00 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002012023 | odvod 2% za aut. honorár Peter Važan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,60 € | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002022023 | kontrola systému EPS - kontrola linky, výme | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 61,20 € | 01.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002042023 | Contract for facilitating the workshop 2/KP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksii Kuchanskyi | 140,14 € | 23.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002052023 | havarijné poistenie BL886HI 050523-040524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 801,08 € | 01.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002062023 | Kuchynka antracit/imitácia betónu, odkvapká | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 460,22 € | 01.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002072023 | VENZTECH Android | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 117,60 € | 01.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002082023 | Flexilink OKR 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002092023 | Príkazná zmluva 14/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MUDR. Ján Ballx | 150,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002102023 | Mes poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002112023 | plyn všetky OM 01032023-31032023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002122023 | Zmluva - ochrana majetku - 4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 02.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002132023 | dobropis - právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 364,00 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002142023 | predĺženie prenájmu Adobe CC licence | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 388,80 € | 03.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002152023 | ubytovanie študentov 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 03.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002162023 | ubytovanie 2/2023 Mária Šimová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 49,30 € | 03.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |