Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001252020 | vodné, stočné Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 481,46 € | 30.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001262020 | členský poplatok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001272020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001282020 | PolyCast-Voskový filament | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Timothée VOLPI - JustCreate | 50848879 | 54,95 € | 03.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001292020 | právna pomoc v mesiaci január | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 576,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001302020 | Bezpečnostná SIM Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001312020 | ochranné pracovné prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 216,25 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001322020 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001332020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 306,15 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001342020 | revízia hydrantov a PHP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 1 890,00 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001352020 | plyn Drotárska 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 15 966,52 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001362020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001372020 | Zmluva ochrana majetku 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 11.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001382020 | doprava BA - Paríž | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 1 140,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001392020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 46,44 € | 11.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001402020 | Príkazná zmluva 50/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ivan Rusina | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001412020 | Príkazná zmluva 41/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001422020 | Príkazná zmluva 45/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001432020 | prenájom tlač. zariadenia, klik black,color | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 73,87 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001442020 | členský poplatok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 890,00 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001452020 | servis 3D tlačiarne Prusa MK2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DORMIN, s.r.o. | 45556601 | 230,40 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001462020 | Príkazná zmluva 46/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001472020 | Príkazná zmluva 49/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Julián Keppl | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001482020 | Príkazná zmluva 48/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001492020 | Fne Art tlač papier Pro Photo Pastell Matt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 427,68 € | 07.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001502020 | MDF doska hrúbka 12 mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 111,88 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001512020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 226,43 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001522020 | spojky 25x252x2mm, materiál na veľký sál, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AluGro - pro s.r.o | 27393356 | 6 639,66 € | 10.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001532020 | Príkazná zmluva 39/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 50,60 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001542020 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 762,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra |