Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221009322022 telefóny 010622-300622 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 809,20 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221009312022 zrážky Drotárska 010622-300622 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 485,27 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221009302022 zrážky HV-18 010622-300622 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 47,93 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221009272022 el. energia Drotárska 010622-300622 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 8 071,80 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221009262022 Príkazná zmluva 187/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Doc. Filip Čeňek 595,00 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221009242022 Príkazná zmluva 188/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Mária Beňačková Rišková 745616 595,00 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221009162022 NO ISIC Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CKM SYTS 31768164 6,00 € 07.07.2022 26.07.2022 Faktúra
20221009202022 el. energia HV-18 010622-300622 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 5 452,62 € 07.07.2022 27.07.2022 Faktúra
20221009212022 el. energia Koceľova 010622-300622 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 195,77 € 07.07.2022 27.07.2022 Faktúra
20221009192022 Mobile glass furnace NG40BC Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Niesenglass Switzerland GmbH 9 500,00 € 07.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221009182022 Colling oven (chladiaca rúra) Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Niesenglass Switzerland GmbH 2 830,00 € 07.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221009172022 činnosť zodpovednej osoby 7/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroTrading, s.r.o. 44031483 166,80 € 07.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221009142022 Prkazná zmluva 147/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Martin Uhrík 50,00 € 06.07.2022 23.07.2022 Faktúra
20221009132022 Prkazná zmluva 213/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Dušan Buran 60,00 € 06.07.2022 23.07.2022 Faktúra
20221009112022 hromadná poistná zmluva 6/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 34,82 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
20221009122022 riad Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 765,73 € 06.07.2022 27.07.2022 Faktúra
20221009152022 toner OKI Cyan, Magenta Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 442,20 € 06.07.2022 28.07.2022 Faktúra
20221009102022 plyn všetky OM 01072022-31072022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 301,00 € 04.07.2022 22.07.2022 Faktúra
20221009052022 ubytovanie študentov 6/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovesnká technická univerzita 00397687 2 347,80 € 04.07.2022 22.07.2022 Faktúra
20221009042022 poskytnuté obedy v mesiaci jún 2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Fit Food, s.r.o. 45865175 905,40 € 04.07.2022 22.07.2022 Faktúra
20221009092022 autorský honorár 50/KPČ/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Barbara Shevchuk 325,00 € 04.07.2022 23.07.2022 Faktúra
20221009082022 autorský honorár 52/KPČ/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Viktor Čech 235,00 € 04.07.2022 23.07.2022 Faktúra
20221009072022 autorský honorár 62/KPČ/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Tereza Fousek Krobová 235,00 € 04.07.2022 23.07.2022 Faktúra
20221009062022 Flexilink OKR 010722-310722 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 04.07.2022 23.07.2022 Faktúra
20221008922022 Príkazná zmluva 227/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Matej Gavula 500,00 € 01.07.2022 21.07.2022 Faktúra
20221009032022 el. energia Kremnica,dátum dodania 1.7.2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stredoslovenská energetika,a.s. 36403008 2 343,00 € 01.07.2022 22.07.2022 Faktúra
20221009022022 List bianco s vodotlačou potlačou štátneho Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ŠEVT,a.s. 31331131 310,20 € 01.07.2022 22.07.2022 Faktúra
20221008972022 autorský honorár 48/KPČ/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Magdaléna Seppová 325,00 € 01.07.2022 22.07.2022 Faktúra
20221008952022 Nákup kníh pre projekt "Dokončenie moderniz Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Art Books 50454137 98,50 € 01.07.2022 22.07.2022 Faktúra
20221009012022 autorský honorár 37/KPČ/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Nikoleta Kuglerová 175,00 € 01.07.2022 23.07.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »